💡 ¿Qué es esto?›
Aquí ves el gasto de cada programa presupuestario, la unidad con la que se planea y mide el presupuesto. Cada programa tiene objetivos y metas, y aquí se ve cuánto se le asignó y cuánto se ejerció.
Dashboard · Programa Presupuestario
Top por Devengado vs Modificado
Distribución del Devengado
Distribución por concepto
Tendencia Mensual
Devengado acumulado y % de avance mensualDevengado acumulado y % de avance
Detalle mensual
Tabla Detalle
Aprobado · Modificado · Devengado · Pagado · por Pagar · semáforosMapa de Calor
Devengado ÷ Estimado mensual × 100 — por concepto y mes<70% sub-ejercido
70–95%
95–110% en línea
>110% sobre-ejercido
Proyección de Cierre
Estimación a fin de año contra el ModificadoAlertas Inteligentes
Detección automática de desviacionesAnálisis AyR
Ampliaciones y reducciones netas al presupuestoAyR neto — ampliaciones y reducciones
Comparativo Años
Acumulado al mismo corte de mes — 2023 a 2026Acumulado por ejercicio al mismo corte
IA Ejecutiva
Lectura automática del filtro actual — qué pasa, por qué importa y qué hacerDiagnóstico generado con reglas sobre las cifras ya calculadas del módulo. No inventa datos: todo sale del filtro actual.
Parámetros y Umbrales
Reglas con las que el módulo califica semáforos, alertas y proyeccionesUmbrales de evaluación
| Indicador | Umbral | Cómo se calcula | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Sub-ejercicio por concepto | avance < 60% | Devengado ÷ Estimado al mes | Concepto rezagado respecto a lo esperado al corte. |
| Ritmo acelerado por concepto | avance > 130% | Devengado ÷ Estimado al mes | Posible necesidad de ampliación. |
| Alto pendiente de pago | > 40% | (Devengado − Pagado) ÷ Devengado | Devengado sin pagar relevante. |
| AyR fuerte (ampliación/reducción) | |AyR| > 50% | AyR ÷ Aprobado | Cambio material al presupuesto del concepto. |
| Proyección de cierre — sobre-ejercicio | > 105% | Proyección ÷ Modificado | Riesgo de rebasar el modificado anual. |
| Proyección de cierre — sub-ejercicio | < 90% | Proyección ÷ Modificado | Probable recurso sin ejercer al cierre. |
| Concentración por sector/proyecto | ≥ 70% | Mayor sector ÷ Modificado total | Gasto muy concentrado en un solo rubro (usado por la IA Ejecutiva). |
| Concentración relevante | 45% – 70% | Mayor sector ÷ Modificado total | Concentración importante; seguimiento prioritario. |
Convenciones de datos
| Regla | Detalle |
|---|---|
| Snapshots (Aprobado · Modificado · AyR) | No se suman entre meses → se toma el valor vigente al mes de corte. |
| Flujos (Devengado · Pagado · Sub-ejercido) | Se acumulan de enero al mes de corte. |
| Estimado de avance | Aprobado × perfil mensual del año anterior (o lineal si no hay base). |
| Formato de montos | Abreviado automáticamente (mdp / M / K según magnitud). |
| Valores nulos / división entre cero | Se muestran como "—". |
| Dimensiones | Sin filtro: agregado por sector. Con sector elegido: desglose por proyecto. |
Esta página es de sólo lectura. Refleja las reglas que el módulo ya aplica en Dashboard, Alertas, Proyección e IA Ejecutiva.
Chat con Claude
Pregunta sobre los datos del filtro actualHola. Puedo analizar los datos del Programa Presupuestario con el filtro que tengas puesto. Pregúntame, por ejemplo, qué concepto va más atrasado o qué explica una variación.
La primera vez te pedirá tu API key de Anthropic (se guarda solo en esta sesión del navegador).