💡 ¿Qué es esto?›
Aquí ves el gasto organizado por programas del gobierno: cada programa con su propósito y sus recursos. Sirve para ver cuánto cuesta cada iniciativa concreta del estado.
Dashboard · Clasificación Programática
Top por Devengado vs Modificado
Distribución del Devengado
Distribución por concepto
Tendencia Mensual
Devengado acumulado y % de avance mensualDevengado acumulado y % de avance
Detalle mensual
Tabla Detalle
Aprobado · Modificado · Devengado · Pagado · por Pagar · semáforosMapa de Calor
Devengado ÷ Estimado mensual × 100 — por concepto y mes<70% sub-ejercido
70–95%
95–110% en línea
>110% sobre-ejercido
Proyección de Cierre
Estimación a fin de año contra el ModificadoAlertas Inteligentes
Detección automática de desviacionesAnálisis AyR
Ampliaciones y reducciones netas al presupuestoAyR neto — ampliaciones y reducciones
Comparativo Años
Acumulado al mismo corte de mes — 2023 a 2026Acumulado por ejercicio al mismo corte
Chat con Claude
Pregunta sobre los datos del filtro actualHola. Puedo analizar los datos de la Clasificación Programática con el filtro que tengas puesto. Pregúntame, por ejemplo, qué modalidad va más atrasada o qué explica una variación.
La primera vez te pedirá tu API key de Anthropic (se guarda solo en esta sesión del navegador).
IA Ejecutiva
Lectura automática del filtro vigente — qué pasa, por qué importa y qué hacerDiagnóstico generado con reglas sobre las cifras ya calculadas del módulo (filtro vigente de año, mes y categoría). No usa API ni inventa datos: todo sale del aprobado, modificado, devengado y pagado cargados y de los umbrales de la página Parámetros.
Parámetros y Umbrales
Reglas con las que el módulo clasifica alertas y construye el diagnósticoAvance vs estimado
Devengado contra el estimado acumulado al corte (perfil del año previo)
✓ En ritmo≥ 90%
⚠ Atención70% – 90%
✗ Rezagado< 70%
🔻 Sub-ejercicio (por modalidad)< 60%
🔺 Ritmo acelerado (por modalidad)> 130%
Proyección de cierre
Devengado extrapolado al año vs modificado
Riesgo de sobre-ejercicio> 105%
En línea90% – 105%
Posible sub-ejercicio< 90%
Pago (× pagar)
Devengado no pagado sobre el devengado
✓ Al corriente≤ 2%
Vigilar2% – 5%
⚠ Por pagar alto> 5%
💸 Pendiente alto (por modalidad)> 40%
Modificaciones y concentración
AyR vs aprobado y peso de la categoría dominante
➕ Ampliación fuerteAyR > +50%
➖ Reducción fuerteAyR < −50%
⚠️ Concentración del gastouna categoría > 70% del total
Convenciones de datos
- Dimensión: el módulo agrupa el gasto por categoría programática (estructura AECCP del PbR); al filtrar una categoría se abre el detalle por modalidad.
- Snapshots vs flujos: aprobado, modificado y AyR son fotografías del corte (valor vigente al mes, no se suman entre meses); devengado y pagado son flujos que sí se acumulan.
- Estimado: se construye aplicando al aprobado el perfil de avance del año previo; cuando no hay base previa se reparte lineal (meses ÷ 12).
- Proyección: el devengado se extrapola con ese perfil; a media de año es indicativa, no normativa.
- Formato: cifras en pesos abreviadas (M / mdp), un decimal; sin símbolo «$». Se muestra «—» en nulos o división entre cero.
- Umbrales ajustables: son propuestas de gestión para la lectura ejecutiva, no límites normativos.