💡 ¿Qué es esto?›
Aquí ves qué dependencia u organismo del gobierno gasta cada peso: secretarías, institutos, poderes. Sirve para saber quién ejerce el presupuesto dentro de la estructura del estado.
Dashboard · Clasificación Administrativa
Vista general del ejercicio presupuestal por dependencia
Top 10 Dependencias — Devengado
Distribución por Sector
Devengado vs Estimado · Mensual
Distribución del Gasto por Sector
Por Sector 1
—
Total
Por Sector 2 (Sub-categoría)
—
Total
Tendencia Mensual
Comparativo mensual de devengado
Devengado mensual por ejercicio
Variación % vs año anterior
Acumulado del año seleccionado
Tabla Detalle por Dependencia
Registro completo filtrable y ordenable
Mapa de Calor · Avance por Dependencia y Mes
% avance = Devengado ÷ Estimado Mensual — Verde = en ritmo · Rojo = rezagado
Sin gasto
<50%
50-79%
80-99%
100-119%
≥120%
Proyección de Cierre de Año
Estimación basada en promedio de gasto mensual × 12
Panel de Alertas Inteligentes
Dependencias con riesgos presupuestales detectados automáticamente
Análisis de Modificaciones Presupuestales (AyR)
Ampliaciones y Reducciones al presupuesto aprobado
Barras divergentes
AyR por Sector
Comparativo de 3 Ejercicios Fiscales
Evolución del gasto devengado 2023–2025
Devengado mensual comparativo
IA Ejecutiva
Lectura automática del filtro actual — qué pasa, por qué importa y qué hacer
Diagnóstico generado con reglas sobre las cifras ya calculadas del módulo. No inventa datos: todo sale del filtro actual.
Parámetros y Umbrales
Reglas con las que el módulo califica semáforos, alertas y proyecciones
Umbrales de evaluación
| Indicador | Umbral | Cómo se calcula | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Sub-ejercicio por dependencia | avance < 60% | Devengado ÷ Estimado al mes | Dependencia rezagada respecto a lo esperado al corte. |
| Ritmo acelerado | avance > 130% | Devengado ÷ Estimado al mes | Posible necesidad de ampliación. |
| Alto pendiente de pago | > 40% | (Devengado − Pagado) ÷ Devengado | Devengado sin pagar relevante. |
| Proyección de cierre — sobre-ejercicio | > 105% | Proyección ÷ Modificado | Riesgo de rebasar el modificado anual. |
| Proyección de cierre — sub-ejercicio | < 90% | Proyección ÷ Modificado | Probable recurso sin ejercer al cierre. |
| Concentración por dependencia | ≥ 70% | Mayor dependencia ÷ Modificado total | Gasto muy concentrado en una sola dependencia (usado por la IA). |
| Concentración relevante | 45% – 70% | Mayor dependencia ÷ Modificado total | Concentración importante; seguimiento prioritario. |
Convenciones de datos
| Regla | Detalle |
|---|---|
| Snapshots (Aprobado · Modificado · AyR) | No se suman entre meses → valor vigente al corte. |
| Flujos (Devengado · Pagado) | Se acumulan de enero al mes de corte. |
| Estimado de avance | Aprobado × perfil mensual del año anterior (o lineal si no hay base). |
| Formato de montos | Abreviado automáticamente (mdp / M / K según magnitud). |
| Valores nulos | Se muestran como "—" o 0 según el caso. |
| Dimensiones | Sin filtro: agregado por dependencia. Con dependencia elegida: desglose por sector. |
Esta página es de sólo lectura. Refleja las reglas que el módulo ya aplica en Dashboard, Alertas, Proyección e IA Ejecutiva.
Chat con Claude · Análisis Inteligente
Pregunta sobre los datos presupuestales en lenguaje natural
Claude · Analista Financiero
Tiene acceso a todos los datos del presupuesto cargado
Sub-ejercicio crítico
Sobre-ejercicio
Resumen ejecutivo
Por sector
AyR relevantes
👋 Hola, soy Claude. Carga tu API Key y el archivo Excel, luego pregúntame lo que necesites sobre la Clasificación Administrativa del presupuesto de Colima.
Reporte CONAC · Generador de Documentos
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Cuenta Pública
Informe anual formal. Incluye marco normativo, análisis integral por sector, proyección de cierre, AyR y conclusiones ejecutivas.
Informe Trimestral
Seguimiento periódico de avance. Semáforos por dependencia, variación vs período anterior y principales alertas del trimestre.
Nota Informativa
Documento ejecutivo breve. KPIs clave, top dependencias, riesgos críticos y recomendaciones en máximo 2 páginas.
Incluir:
Filtros activos del dashboard
El borrador del reporte aparecerá aquí antes de descargar.
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