💡 ¿Qué es esto?›
Aquí ves cuánto dinero se destina a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (los famosos 17 objetivos: pobreza, educación, salud, medio ambiente). Muestra qué tanto del gasto del estado se alinea con esa agenda mundial al 2030.
Dashboard · Alineación Agenda 2030
Vista general del gasto vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Top 10 Metas — Devengado
Distribución por ODS
Devengado vs Estimado · Mensual
Distribución del Gasto por ODS
Por ODS
—
Total
Por Programa
—
Total
Tendencia Mensual
Comparativo mensual de devengado
Devengado mensual por ejercicio
Variación % vs año anterior
Acumulado del año seleccionado
Tabla Detalle por Meta
Registro completo por meta, filtrable y ordenable
Mapa de Calor · Avance por Meta y Mes
% avance = Devengado ÷ Estimado Mensual — Verde = en ritmo · Rojo = rezagado
Sin gasto
<50%
50-79%
80-99%
100-119%
≥120%
Proyección de Cierre de Año
Estimación basada en promedio de gasto mensual × 12
Panel de Alertas Inteligentes
ODS y metas con riesgos presupuestales detectados automáticamente
Análisis de Modificaciones Presupuestales (AyR)
Ampliaciones y Reducciones al presupuesto aprobado
Barras divergentes
AyR por Programa
Comparativo de Ejercicios Fiscales
Evolución del gasto devengado por año
Devengado mensual comparativo
Ranking de ODS y Metas
Barras horizontales ordenadas — la vista clara cuando hay muchos conceptos
Concentración del Gasto · Pareto 80/20
¿Cuántos programas concentran el 80% del presupuesto?
Pareto · Devengado
Saldo Sin Ejercer (SEje)
Recursos comprometidos no devengados reportados por el sistema, por mes y programa
SEje mensual del año
SEje acumulado por programa
Chat con Claude · Análisis Inteligente
Pregunta sobre los datos presupuestales en lenguaje natural
Claude · Analista Financiero
Tiene acceso a todos los datos del presupuesto cargado
Sub-ejercicio crítico
Sobre-ejercicio
Resumen ejecutivo
Por programa
AyR relevantes
👋 Hola, soy Claude. Carga tu API Key y el archivo Excel, luego pregúntame lo que necesites sobre los Alineación Agenda 2030 (ODS) del presupuesto de Colima.
IA Ejecutiva
Lectura automática del filtro vigente — qué pasa, por qué importa y qué hacer
Diagnóstico generado con reglas sobre las cifras ya calculadas del módulo (filtro activo del Dashboard). No usa API ni inventa datos: todo sale del aprobado, modificado, devengado y pagado cargados y de los umbrales de la página Parámetros. Para acotar la lectura, fija un tipo de programa o concepto en el Dashboard antes de entrar.
Parámetros y Umbrales
Reglas con las que el módulo clasifica alertas y construye el diagnóstico
Proyección de cierre
Devengado extrapolado al año completo vs aprobado
🔴 Crítico — sub-ejercicio severo< 60%
🟠 Moderado — sub-ejercicio60% – 85%
🟢 Sano — en rango85% – 115%
🔵 Sobre-ejercicio> 115%
Modificaciones (AyR)
Ampliaciones y reducciones netas vs aprobado
✂️ Reducción significativaAyR < −10%
📈 Ampliación mayorAyR > +25%
Sin alerta−10% a +25%
Ritmo de ejecución
Avance devengado/modificado vs avance lineal del año (mes corte ÷ 12)
Rezagado< 0.85×
En línea0.85× – 1.25×
Acelerado / sobre-ritmo> 1.25×
Rezago mensual por perfildev < 50% estim. en ≥2 meses
Pago y continuidad
Liquidación del gasto devengado y meses sin movimiento
💳 Cartera sin pagar altapagado/dev < 70%
Umbral mínimo para alertardevengado > 1 mdp
⏸️ Meses sin devengado≥ 2 meses
⚠️ Concentración del gastoun tipo de programa > 70% del total
Convenciones de datos
- Dimensión: el módulo agrupa el gasto por Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; cada concepto es una meta específica del ODS.
- Snapshots vs flujos: aprobado, modificado y estimado son fotografías del corte (no se suman entre meses); devengado y pagado son flujos que sí se acumulan.
- Proyección: el devengado acumulado se extrapola al año con el perfil del estimado de los 12 meses; a media de año es indicativa, no normativa.
- Formato: cifras en pesos abreviadas (M / mdp), un decimal; sin símbolo «$». Se muestra «—» en nulos o división entre cero.
- Alcance del diagnóstico: la IA Ejecutiva lee el filtro activo del Dashboard; los conteos de alertas reflejan todo el módulo (o el tipo filtrado si hay uno fijado).
- Umbrales ajustables: salvo la proyección, no son normativos — son propuestas de gestión para la lectura ejecutiva.
Reporte CONAC · Generador de Documentos
Genera un borrador Word listo para editar y entregar
🔑 API Key Anthropic:
Obtener key →
Selecciona la plantilla
Cuenta Pública
Informe anual formal. Incluye marco normativo, análisis integral por sector, proyección de cierre, AyR y conclusiones ejecutivas.
Informe Trimestral
Seguimiento periódico de avance. Semáforos por subprograma, variación vs período anterior y principales alertas del trimestre.
Nota Informativa
Documento ejecutivo breve. KPIs clave, top programas, riesgos críticos y recomendaciones en máximo 2 páginas.
Incluir:
Filtros activos del dashboard
El borrador del reporte aparecerá aquí antes de descargar.
Asegúrate de tener datos cargados y tu API Key configurada.