💡 ¿Qué es esto?›
Dashboard — Estado de Actividades
Ingresos, Gastos y Ahorro por mes
Focos de atención
Comparativo Interanual
Mes a mes contra el mismo periodo del año anterior. El acumulado puede esconder meses críticos.
Variación % interanual por mes
Tabla interanual
Cascada: de Ingresos a Ahorro
Puente de ingresos a ahorro
Composición
Mezcla de ingresos y de gasto. La gráfica 100% apilada revela cambios de mezcla mes a mes.
Composición de Ingresos (acumulado)
Composición del Gasto (acumulado)
Composición 100% del gasto por mes
Rigidez del Gasto
Gasto ineludible (nómina, pensiones, seguridad social, transferencias al sector público, participaciones y deuda) vs gasto flexible.
Rígido vs Flexible por mes
Componentes del gasto rígido (acumulado)
Cobertura y Autonomía
¿El ingreso propio paga la operación? ¿Qué tanto dependemos de recursos federales?
Evolución mensual
Proyección de Cierre Anual
Dos métodos: lineal (promedio mensual × 12) y por perfil estacional editable.
Acumulado vs proyecciones
Detalle
Ajusta el % con el perfil estacional real cuando exista el cierre completo del año anterior. La proyección referencia el ritmo observado, no el presupuesto aprobado.
Detección de Anomalías
Doble umbral configurable sobre la variación interanual. Las alertas de cero con monto previo y mes negativo son binarias (siempre activas).
Tabla Detalle
Lectura Ejecutiva (IA)
Genera un análisis ejecutivo con los indicadores vigentes del módulo, al estilo de la hoja de Análisis y Recomendaciones.